如果有文件管理系统，应该会有专门的电子表格管理，通过模板控制，系统审批；如果是线下管理，模板可以控制管理，主要是电子签名，实施起来比较难；建议定期或审计前进行维护更新，不需要每次有新增就更新。

上文件系统。

走变更，评估。

建立电子台账，电子台账必须具备审计追踪功能，记录谁、在什么时候、修改了什么、为什么修改；只有授权人员才能创建、修改或删除记录。

Excel文件：需要验证。

建立使用电子台账的SOP以及电子台账管理文件。

按照计算机化系统管理去实现，满足ALCOA++原则

当无法有太多资源或者实现起来比较困难，那么纸质版虽然不怎么高效，也是要忍受吧